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瑞金市2017年12月份财政 预算执行情况分析

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 一、财政预算收支完成情况

201712月份当月财政收支完成情况

201712月份当月全市财政总收入完成16354万元,同比增收13581万元,增长489.8%。其中:上划中央收入3171万元,同比减收2894万元,下降47.7%;上划省级收入334万元,净增收334万元。一般公共预算本级收入12849万元,同比增收17809万元,增长359.1%。201712月份当月一般公共预算本级支出完成55033万元,同比增支38873万元,增长240.6%。

20171-12月份财政收入累计完成情况

20171-12月份全市财政总收入完成205609万元,同比增收30477万元,增长17.4%。一般公共预算收入完成123998万元,同比减收544万元,下降0.4%。

分部门看:国税部门收入114200万元,同比增收51298万元,增长81.6%;地税部门收入62515万元,同比减收15660万元,下降20%;财政部门收入28894万元,同比减收5162万元,下降15.2%。三部门所占比重为55.530.414.1。

分级次看:上划中央收入73571万元,同比增收24649万元,增长50.4%;上划省级收入8040万元,净增收8040万元;一般公共预算收入123998万元,同比减收544万元,下降0.4%。

分构成看:全市税收收入完成176714万元,同比增收35637万元,增长25.3%,占财政总收入比重为85.9%,同比提高5.4个百分点,居全赣州第2 位(除蓉江新区外)。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)102886万元,占财政总收入50%,企业所得税26190万元,占财政总收入12.7%,个人契税11568万元,占财政收入5.6%。非税收入28894万元,占财政总收入比重为14.1%。地方税收收入95104万元,占一般公共预算收入比重76.7%。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入95104万元,同比增收2949万元,增长3.2%,其中:增值税46299万元,同比增收22050万元,增长90.9%;营业税224万元,同比减收14586万元,下降98.5%;企业所得税32%部分8381万元,同比减收1915万元,下降18.6%;个人所得税32%部分3102万元,同比增收1188万元,增长62%;五种小税13883万元,同比减收1972万元,下降12.4%;城市维护建设税9433万元,同增收4795万元,增长103.4%;烟叶税1294万元,同比减收27万元,下降2%;车船税920万元,同比增104万元,增长12.7%;契税11568万元,同比减收4371万元,下降27.4%。

国有资源(资产)有偿使用收入8470万元,同比减收921万元,下降9.8%。

行政事业性收费收入8449万元,同比减收7077万元,下降45.6%。

罚没收入5836万元,同比增收2904万元,增长99%。

专项收入5351万元,同比增收1637万元,增长44.1%。

政府住房基金收入788万元,同比减收37万元,下降4.4%。

20171-12月份一般公共预算支出累计完成情况

20171-12月份全市一般公共预算支出完成500185万元,同比增加67199万元,增长15.5%。民生类支出428433万元,同比增加63320万元,增长17.3%,占一般公共预算支出的比重为85.7%。三项法定支出216176万元,同比增支33882万元,增长18.59%。其中:教育支出112036万元,同比增支10234万元,增长10.1%;科学技术支出14914万元,同比增支4179万元,增长38.9%;农林水支出89226万元,同比增支19469万元,增长27.9%。八项支出365244万元,同比增支60996万元,增长20.05%。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:20171-12月份全市政府性基金预算收入完成149573万元,同比减收25226万元,下降14.4%,其中:国有土地收益基金收入5589万元,同比减收1820万元,下降24.6%;农业土地开发资金收入394万元,同比减收615万元,下降61%;国有土地使用权出让金收入142121万元,同比减收23543万元,下降14.2%;彩票公益金收入842万元,同比增收536万元,增长175.2%;城市基础设施配套费收入627万元,同比增收433万元,增长223.2%;其他政府性基金收入同比减收217万元。

 2、基金支出:20171-11月份全市政府性基金预算支出完成168259万元,同比增支5535万元,增长3.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出153317万元,同比增支10552万元,增长7.4%;国有土地收益金基金支出5451万元,同比减支1787万元,下降24.7%;农业土地开发资金支出616万元,同比增支225万元,增长57.5%;城市基础设施配套费安排的支出698万元,同比增支498万元,增长249%;商业服务业等支出18万元,同比减支2251万元,下降99.2%;其他支出6161万元,同比增支31万元,增长0.5%;债务付息支出1123万元,同比增支480万元,增长74.7%;债务发行费用48万元,同比增支19万元,增长65.5%。。

二、财政收支运行特点

财政收支稳健增长,创历史新高。1-12月份,我市财政总收入完成205609万元,完成了全年预算数的110.2%,历史上首次突破20亿大关。同比增长17.4%,增幅在赣州19个县(市、区)排在第一位。2017年,全市税收收入完成176715万元,占财政总收入比重的85.9%,在赣州县市区排位第2,超出赣州县市区平均水平4.9个百分点。

1-12月份,一般公共预算收入完成123998万元,同比减收544万元,下降0.4%。

1-12月份,一般公共预算支出500185万元,同比增长15.5%,首次突破50亿大关。支出总量在赣州县市区排位第3,仅次于南康区58.8亿、于都县56亿。累计拨付十三项民生支出428433万元,同比增支63320万元,增长17.34%,占一般公共预算支出的比重达85.7%;累计拨付三项法定支出216176万元,同比增支33882万元,增长18.6%,占一般公共预算支出的比重达43.2%;累计拨付八项支出365244万元,同比增支60996万元,增长20.05%,占一般公共预算支出的比重达73%。

2018年,我们财政部门要继续努力,按照市委、政府和各级财政部门提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,加快财政支出进度,再创佳绩。

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